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www.www995505.com:2018年1-5月根河市预算执行分析

作者:来源:财政局 发布时间:2018年06月13日 点击数: 次字体:[ ]

在市委、市政府的的正确领导下,按照呼伦贝尔市财政工作的总体部署,根河市财政局始终把组织收入工作摆在首要位置,在“保工资、保运转”的基础上,加大民生投入力度,1-5月收支完成情况如下:

一、财政收入:截止5月31日,我市一般公共预算收入完成3,611万元,完成年初预算的41.3%,同比减少720万元,下降16.6%。其中:国税完成973万元,完成年初预算的38.9%,同比增加110万元,增长12.8%;地税完成2,367万元,完成年初预算的52.6%,同比增加736万元,增长45.1%;财政非税完成271万元,完成年初预算的15.5%,同比减少1,566万元,下降85.3%。

收入分构成情况:上划中央税收4,354万元,完成预算的39.2%;上划自治区税收1,499万元,完成预算的33.5%;上划呼伦贝尔市税收1,530万元,完成预算的34.6%。如图:

按照全口径统计,1--5月份,我市税收收入累计完成10,638万元。其中:驻我市五大森工公司等第一产业实现企业所得税、营业税等各项税金390万元;电力、热力、木材加工业、矿产业、建筑安装业等第二产业实现增值税、企业所得税、营业税及其附加5,455万元;流通业、服务餐饮业等第三产业实现个人所得税、企业所得税、房产税等各项税金4,793万元。

增值税,累计完成2,976万元,较上年同期增加232万元,增长8.5%。

企业所得税,累计入库2,794万元,较上年同期增加910万元,增长48.3%。变化的主要原因是:根河市农村信用合作联社入库1212万元,同比上年同期759万元增加453万元;根河市森鑫矿业开发有限责任公司改扩建完成,实现企业所得税508万元,较上年同期增加508万元。

个人所得税,累计入库1,975万元,较上年同期减少142万元,下降6.7%。变化的主要原因是:工资薪金所得比上年减少188万元。

资源税累计入库867万元,比上年同期增加430万元,增长98.4%。变化的主要原因是:政策调整铅锌矿价格上涨,矿产业扩大生产,且资源税从价计征,并且政策性因素增加了水资源税种。

土地使用税,累计入库192万元,同比减少104万元,下降35.1%。变化的主要原因是:根河板业有限责任公司今年退库57万;受国有林区改革停伐因素减收20万。

房产税累计入库408万元,同比减少140万元,下降25.6%。变化的主要原因是:根河板业有限责任公司退库35万,上年农村信用社不良贷款收回房产入库77万。

契税累计入库52万元,同比减少121万元,下降69.9%。变化的主要原因是:上年同期国有土地使用权出让契税入库30万元;上年农村信用社不良贷款收回房产缴纳契税93万。

其他各项税收与上年同期相比,增减幅度微小,无明显变化。

二、财政支出:一般公共预算支出累计完成61,271万元,同比减少6,071万元,下降9.0%。其中:教育、卫生、社会保障和就业等民生支达53,285万元,占一般公共预算支出的87.0%。

支出按功能分类:

一般公共服务支出3,485万元,同比减少972万元, 下降21.81%。

公共安全支出1,229万元,同比减少357万元,下降22.5%,变化主要原因是2017年增加协勤套改工资253万。

教育支出6,544万元,同比减少2,090万元,下降24.2%,变化主要原因是2017年提前发放6月工资及财政匹配款。

科学技术支出34万元,同比减少7万元,下降17.1%。

文化体育与传媒支出989万元,同比减少364万元,下降26.9%,变化主要原因是2017年提前发放6月工资及财政匹配款。

社会保障和就业支出36,185万元,同比增加3,667万元,增长11.3%。

医疗卫生与计划生育支出6,373元,同比减少2,675万元,下降29.6%,变化的主要原因是2017年收费返还1,220万元,今年未发生。

节能环保支出完成121万元,同比减少72万元,下降37.3%。变化的主要原因是2017年排污费专项支出18万元、污水厂排水车购置费17万,今年尚未发生。

城乡社区事务支出2,367万元,同比增加675万元, 增长39.9%。变化的主要原因是本年支出执法局购买服务500万元,上年同期未发生。

农林水事务支出846万元,同比增减少184万元,下降17.9%,变化的主要原因是2017年有上级农林水上级专项276万元、乡镇绿环项目100万元。

交通运输支出341万元,同比减少32万元,下降8.6%。

资源勘探电力信息等事务支出71万元,同比减少21万元,下降22.8%,变化的主要原因是2017年提前发放6月工资及财政匹配款。

商业服务业支出235万元,同比减少191万元,下降44.8%。,变化的主要原因是2017年有旅游宣传经费50万元和巡展费74万元,今年未发生。

国土资源气象等事务支出162万元,同比减少60万元,下降27.0%,变化的主要原因是2017年有一笔60万的收费返还支出。

住房保障支出1,886万元,同比减少3,673万元,下降66.1%。变化的主要原因是2017年支出中央保障房专项资金3421万元,本年尚未发生。